| 8/2022 |
Zmluva č. 13/14/2022 o nájme bytu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Imrich berecki |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
01.04.2022 |
|
|
15.06.2022 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primáror mesta |
Zmluva |
| 8/2022 |
odmena skladníka CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
311,88 € |
01.12.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 799/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
221,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 798/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
542,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 797/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 796/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
155,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 795/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
307,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 794/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
226,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 793/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
343,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 792/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
581,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 790/2022 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
443,00 € |
31.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 79/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
347,80 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 79/2022 |
odvoz kontajnera |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
364,32 € |
07.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 789/2022 |
odplata - odoslanie oznámenia o vyhlásení VO: Strojno-technologické vybavenie... |
Gabčíkovo |
00305391 |
E-VO, s.r..o. |
47197331 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
26.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 788/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
24,77 € |
26.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 787/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,84 € |
26.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 786/2022 |
navýšenie mýta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Národná diaľničná spoločnost |
35919001 |
Iné |
100,00 € |
16.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 785/2022 |
seminár - nový stavebný zákon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Verlag Dashöfer,vydavateľstvo,s.r.o. |
35730129 |
Iné |
94,80 € |
24.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 784/2022 |
rezivo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Matej Darnai - PÍLA |
36897795 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
121,00 € |
24.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 783/2022 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
115,00 € |
22.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
