| 766/2022 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 548,59 € |
19.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 765/2022 |
poistenie majetku - 27 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
967,75 € |
16.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 764/2022 |
týždenník Csallókoz |
Gabčíkovo |
00305391 |
Remény s.r.o. |
36771457 |
Kultúra, média, tlač |
3 000,00 € |
16.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 763/2022 |
Inzercia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Remény s.r.o. |
36771457 |
Kultúra, média, tlač |
48,00 € |
16.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 762/2022 |
elektromer, svietidlá, cyky kábel |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
511,92 € |
10.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 761/2022 |
vydanie splnomocnenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
4,50 € |
10.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 760/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
09.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 76/2022TS |
Vývoz fekálií |
BEKOR s.r.o. |
36291749 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 76/2022 |
vertikálne žalúzie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Firma Máhr s.r.o. |
36257001 |
Iné |
1 082,40 € |
07.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 759/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
193,63 € |
09.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 758/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,00 € |
09.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 757/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
09.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 756/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
221,21 € |
09.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 755/2022 |
cement, obrubník, poter |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eugen Both - EXES g.s. |
43510311 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
622,10 € |
09.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 754/2022 |
členský príspevok 2022 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí ŽO |
31870236 |
Iné |
815,85 € |
09.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 753/2022 |
tlač billboard, montážne práce, cestovné náklady |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Kultúra, média, tlač |
124,80 € |
09.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 752/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
523,15 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 751/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
280,14 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 750/2022 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
713,21 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 75/2022TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
