| 756/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
25.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 755/2023 |
prenájom mobilnej toalety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tik-Tok WC, s.r.o. |
53533224 |
Nájmy a prenájmy |
132,00 € |
25.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 754/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
41,89 € |
25.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 753/2023 |
geodetická práca - geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
23.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 752023TS |
demontáž a montáž pneu |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
56,45 € |
06.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 752/2023 |
členský príspevok 2023 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie obcí Mikroregión Klátovské remeno |
37985001 |
Iné |
5 262,00 € |
24.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 751/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 750/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 75/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 749/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
22.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 748/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
16.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 747/2023 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
179,29 € |
15.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 746/2023 |
školské potreby MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
39,16 € |
21.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 745/2023 |
pracovná odev, materiál pre OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
5 312,00 € |
15.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 744/2023 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte MŠ Cint. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Blinker-Bau, s.r.o. |
54834678 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 212,44 € |
15.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 743/2023 |
cement, murexín, žľab |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing.Eugen Both -EXCES |
43510311 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
685,50 € |
15.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 742023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
03.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 742/2023 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Nájmy a prenájmy |
200,00 € |
15.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 741/2023 |
prenájom mobilnej toalety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tik-Tok WC, s.r.o. |
53533224 |
Nájmy a prenájmy |
66,00 € |
15.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 740/2023 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový oddiel Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
14.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
