| 869/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 946,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 868/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 867/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
751,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 866/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 865/2023 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,24 € |
03.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 864/2023 |
optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Citrón, s.r.o. |
43882684 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
351,73 € |
03.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 863/2023 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
665,52 € |
03.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 862023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
02.11.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 861/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 126,24 € |
02.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 860/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
666,76 € |
02.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 86/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,52 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 859/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 005,72 € |
02.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 858/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 925,12 € |
02.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 857/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
412,08 € |
02.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 856/2023 |
odborná činnosť vo VO - zber preprava, zhodnocovanie KO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Iné |
498,00 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 855/2023 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 854/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 853/2023 |
Vystavenie dokladu pre audit |
Gabčíkovo |
00305391 |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
Iné |
84,00 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 852023TS |
povinné poistné DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
111,88 € |
02.11.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 852/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
165,00 € |
26.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
