| 851/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
201,43 € |
27.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 850/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
259,97 € |
27.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 85/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 501,91 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 849/2023 |
diaľničný poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
DMC Digital Maut Consultin GmbH |
DE332866946 |
Iné |
47,90 € |
27.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 848/2023 |
diaľničný poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
barely digital GmbH&Co |
DE319585617 |
Iné |
53,60 € |
27.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 847/2023 |
Elektro materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
236,51 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 846/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 845/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Iné |
4,60 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 844/2023 |
oprava autobusu Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tamás Cserkó - Automechanik |
40283089 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 140,00 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 843/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Právne a konzultačné služby |
41,89 € |
25.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 842023TS |
havarijné poistenie DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
226,52 € |
02.11.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 842/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 697,25 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 841/2023 |
geodetická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imirch |
33472602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
450,00 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 840/2023 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
850,00 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 84/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 166,43 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 839/2023 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
40,80 € |
18.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 838/2023 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
18.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 837/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
22.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 836/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
22.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 835/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
19.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
