Všetky dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80/2021TS | Vývoz fekálií | Faragó Zsolt | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 13.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | ||||
81/2021TS | Vývoz fekálií | Ivan Ambros | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 19.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | ||||
82/2021TS | Vývoz fekálií | Hazáková Alexandra | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 23.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | ||||
83/2021TS | Vývoz fekálií | František Blecha | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 25.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | ||||
85/2021TS | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 179,28 € | 22.09.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | ||||
87/2021TS | Vývoz fekálií | NIMRÓD REST s.r.o. | 48129135 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 22.09.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | ||||
88/2021TS | Vývoz fekálií | ELBIOGAS, s.r.o. | 44720998 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 22.09.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | ||||
89/2021TS | Vývoz fekálií | Duramol, s.r.o. | 36359203 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 22.09.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | ||||
90/2021TS | Vývoz fekálií | Faragó Zsolt | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 24.09.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | ||||
91/2021TS | Vývoz fekálií | Slovenská elektrizačná prenosová sústava | 35829141 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 24.09.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | ||||
92/2021TS | Vývoz fekálií | Hazáková Alexandra | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 23.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | ||||
98/2021TS | Vývoz fekálií | Ivan Ambros | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 13.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | ||||
99/2021TS | Vývoz fekálií | NIMRÓD REST s.r.o. | 48129135 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 28.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | ||||
100/2021TS | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 224,10 € | 28.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | ||||
101/2021TS | Vývoz fekálií | Faragó Zsolt | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | ||||
102/2021TS | Vývoz fekálií | Hazáková Alexandra | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 28.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | ||||
105/2021TS | Vývoz fekálií | NIMRÓD REST s.r.o. | 48129135 | Technické služby | 31826245 | Iné | 100,00 € | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | ||||
106/2021TS | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 448,00 € | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | ||||
107/2021TS | Vývoz fekálií | Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava | 31792693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 320,00 € | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | ||||
108/2021TS | Vývoz fekálií | Hazáková Alexandra | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 03.11.2021 | 03.11.2021 | Faktúra |