| 102/2023 |
zástavy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
Iné |
184,68 € |
06.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 50/2023 |
Zámenná zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Grófová Soňa |
|
Iné |
0,00 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1/2024 |
Zámenná zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabás Kovalcsik a Kinga Kállaiová |
|
Iné |
37 100,00 € |
27.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 9/2023 |
zabezpečenie programu aktualizačného vzdelávania pre pedag. zamestnancov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PRO EDUCA o.z. |
42050111 |
Iné |
500,00 € |
06.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor |
Objednávka |
| 763/2023 |
zabezpečenie bezpečnosti verejného poriadku - futbalový zápas DAC |
Gabčíkovo |
00305391 |
S.I.F. security s.r.o. |
45578761 |
Kultúra, média, tlač |
432,00 € |
30.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 970/2023 |
webová stránka |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
105,60 € |
07.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13.12.2023 |
web stránka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 010,02 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230005TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
240,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230006TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230007TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230008TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230009TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230010TS |
Vývoz fekálií |
Kohútová Mária |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230012TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
240,00 € |
10.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230018TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230019TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230020TS |
Vývoz fekálií |
Megyeri Melinda |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230028TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
18.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230033TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
280,00 € |
09.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230034TS |
Vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
09.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
