| 20230035TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
320,00 € |
09.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230038TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
15.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230039TS |
Vývoz fekálií |
Kohútová Mária |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
17.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230045TS |
Vývoz fekálií |
Slovenský rybársky zväz |
30778735 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
16.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230046TS |
Vývoz fekálií |
Grebáč Juraj |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
23.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230050TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
80,00 € |
12.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230051TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
320,00 € |
12.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230052TS |
Vývoz fekálií |
Július Perláč |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
10.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230053TS |
Vývoz fekálií |
Štefan Takács |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230054TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
17.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230056TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
16.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230057TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,00 € |
16.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230058TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
16.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230059TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
16.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230060TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
15.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230061TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
240,00 € |
07.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230062TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,00 € |
07.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230063TS |
Vývoz fekálií |
Mohácsiová Annamária |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
07.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230064TS |
Vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230067TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
31.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
