| 20230068TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
13.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230069TS |
Vývoz fekálií |
Fialek Roland |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
14.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230070TS |
Vývoz fekálií |
Branický Martin |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
29.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230075TS |
Vývoz fekálií |
Kohútová Mária |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
20.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230076TS |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
09.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230077TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
09.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230078TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
12.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230080TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
18.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230087TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230088TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
220,00 € |
10.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230094TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230095TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230096TS |
Vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230097TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230099TS |
Vývoz fekálií |
Perlač Július |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
21.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230100TS |
Vývoz fekálií |
Štefan Takács |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
21.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230101TS |
Vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
08.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230102TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 853/2023 |
Vystavenie dokladu pre audit |
Gabčíkovo |
00305391 |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
Iné |
84,00 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 765/2023 |
vysokotlakové čistenie odpad. potrubia - 10 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Peter Plančík - EVA corp. |
45541931 |
Iné |
3 356,64 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
