| 124/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
272,00 € |
08.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 125/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
330,82 € |
08.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 126/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,96 € |
08.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 127/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,87 € |
08.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 128/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
09.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 129/2021 |
šatňový blok |
Gabčíkovo |
00305391 |
PROTEX ŚTÚROVO, s.r.o. |
36533432 |
Iné |
90,00 € |
10.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 134/2021 |
servisná práca, tonery, kanc. potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 220,50 € |
10.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 135/2021 |
kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
873,00 € |
10.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 14/2021 |
Nájomná zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
MED-ZOE s.r.o. |
43851983 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
10.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 16/2021 |
Nájomná zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
MUDr. Katarína Szentesiová |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
10.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 17/2021 |
Nájomná zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
MUDr. Eva Borárosová |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
10.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 130/2021 |
pripojovaci poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Iné |
27,96 € |
11.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/2021 |
Nájomná zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
ROCH MED s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
11.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 131/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,00 € |
12.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/13 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
12.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 2021/16 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
12.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 13/2021 |
Nájomná zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kmeť gyn. ambulancia |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1/2021TS |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
298,91 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2/2021TS |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
305707 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
459,47 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3/2021TS |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
291,35 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
