215/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,00 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
216/2021 |
elektrcká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,00 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
218/2021 |
servis kamerového systému |
Gabčíkovo |
00305391 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Iné |
153,94 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
227/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
1,00 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
228/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
1,00 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210015TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
307,20 € |
04.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
219/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 796,66 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
220/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
457,14 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
433,77 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,66 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
4 973,94 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2021 |
posuvný pohon, výstr. svetlo, mat. - brána MsÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Bíró - GM Systém |
37488431 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
598,20 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,66 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
60,00 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
222,38 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
125,34 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom, zber TKO |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
801,33 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |