Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
5/2022 hodnotenie stromov po neodbornom zásahu a vyprac. plánu ošetrenia Gabčíkovo 00305391 Lumberjack s.r.o. 51261430 Iné 650,00 € 02.03.2022 02.03.2022 Ing. Arpád Mészáros viceprimátor Objednávka
156/2022 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 31,66 € 02.03.2022 09.03.2022 Faktúra
2022019TS povinné poistné DS920EF Technické služby 31826245 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 351,38 € 02.03.2022 02.03.2022 Faktúra
154/2022 odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor Gabčíkovo 00305391 Espik Group, s.r.o. 46754768 Iné 96,00 € 03.03.2022 03.03.2022 Faktúra
155/2022 vykonané práce s montážnou plošinou Gabčíkovo 00305391 Attila Nagy 35016396 Iné 888,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
157/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
158/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 411,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
159/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 821,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
160/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 048,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
161/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 773,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
162/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 328,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
163/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 853,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
164/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 048,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
165/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 607,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
166/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 200,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
167/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 337,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
168/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 20,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
169/2022 časopis ŠKOLA Gabčíkovo 00305391 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Iné 26,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
2022016TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 31,74 € 03.03.2022 03.03.2022 Faktúra
13/2022TS Vývoz fekálií Vidová Martina 00000000 Technické služby 31826245 Iné 224,00 € 03.03.2022 03.03.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »