| 196/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
176,87 € |
08.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 197/2022 |
umiestnenie túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
210,00 € |
08.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 198/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
231,52 € |
08.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 199/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
08.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 200/2022 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
8 851,92 € |
08.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 201/2022 |
prenájom pozemku BA/2016/233 - "Cyklotrasy bez hraníc" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
13,46 € |
08.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
919,75 € |
08.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 203/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
24,77 € |
08.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 204/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
08.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 205/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
08.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 206/2022 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
08.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3/2022 |
Zmluva o prevode vlatníctva bytu a nebytového priestoru |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 070 737,92 € |
08.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 207/2022 |
Dendrologický prieskum |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lumberjack s.r.o. |
51261430 |
Iné |
780,00 € |
09.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,68 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 212/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
518,78 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022021TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
158,40 € |
09.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022/6 |
orezávanie stromov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lumberjack s.r.o. |
51261430 |
Iné |
1 260,00 € |
10.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 2022/7 |
tlač poštový poukážok, ŠJ MŠ Komenského |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
10.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
| 208/2022 |
Traktorová kosačka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
4 029,00 € |
10.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 210/2022 |
tonery, skartačka, generická lampa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
953,00 € |
10.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
