| 461/2022 |
Dopravné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alexander Gróf - PEGAS |
14153823 |
Iné |
2 418,00 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 462/2022 |
oprava tlačiarne |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
65,00 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022051TS |
Zemné a betonárske práce |
Technické služby |
31826245 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 950,00 € |
03.06.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 51/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Vojtech Katona |
47025646 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
150,00 € |
03.06.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 463/2022 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Kultúra, média, tlač |
423,25 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 464/2022 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
5 700,82 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 465/2022 |
zber a odvoz TKO odvoz smeti kontajnerom |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
421,20 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 466/2022 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
12 162,19 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 469/2022 |
prenájom pódia so strechou, ozvučenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
1 600,00 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022044TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,86 € |
06.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022050TS |
vodné, stočné |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
307,20 € |
06.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022060TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 729,48 € |
06.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 467/2022 |
servisná práca, tonery, kanc. potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
475,00 € |
07.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 468/2022 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
540,07 € |
07.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 470/2022 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
165,00 € |
07.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 471/2022 |
služby spojené s nájmom 27 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
|
Iné |
5 627,57 € |
07.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 472/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
535,51 € |
07.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 473/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
399,76 € |
07.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 474/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
468,83 € |
07.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 475/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,30 € |
07.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
