Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
108/2022 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 190,80 € 09.02.2022 14.02.2022 Faktúra
109/2022 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 176,92 € 09.02.2022 14.02.2022 Faktúra
110/2022 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 21,94 € 09.02.2022 14.02.2022 Faktúra
111/2022 internet Gabčíkovo 00305391 Swan, a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2,32 € 09.02.2022 14.02.2022 Faktúra
112/2022 internet Gabčíkovo 00305391 Swan, a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 9,96 € 09.02.2022 14.02.2022 Faktúra
113/2022 likvidácia zmesového komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 PURA W, s.r.o. 52216667 Iné 11 138,40 € 09.02.2022 14.02.2022 Faktúra
114/2022 reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 Kovács Zsolt 43444857 Kultúra, média, tlač 950,00 € 09.02.2022 14.02.2022 Faktúra
115/2022 demontáž a montáž vzduchotechn. zariad. OHZ Gabčíkovo 00305391 iDeal KLIMA, s.r.o. 51241439 Stavebné práce, opravárenské práce 240,00 € 09.02.2022 14.02.2022 Faktúra
116/2022 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 536,77 € 09.02.2022 14.02.2022 Faktúra
117/2022 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 96,95 € 09.02.2022 14.02.2022 Faktúra
118/2022 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 Lindstrom,s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 24,77 € 09.02.2022 14.02.2022 Faktúra
119/2022 zrážková voda Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 139,30 € 09.02.2022 14.02.2022 Faktúra
120/2022 studňová šachta Gabčíkovo 00305391 Plasters SK, s.r.o. 51482576 Stavebné práce, opravárenské práce 312,00 € 09.02.2022 14.02.2022 Faktúra
2022020TS poplatok za uloženie odpadu Technické služby 31826245 PURA W, s.r.o. 52216667 Iné 103,49 € 09.02.2022 09.02.2022 Faktúra
3/2022TS Vývoz fekálií Vidová Martina 00000000 Technické služby 31826245 Iné 448,00 € 10.02.2022 10.02.2022 Faktúra
4/2022TS Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 203,43 € 10.02.2022 10.02.2022 Faktúra
5/2022TS odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 442,19 € 10.02.2022 10.02.2022 Faktúra
6/2022TS odvoz smeti kontajnerom Obecný úrad Ňárad 00305758 Technické služby 31826245 Iné 190,52 € 10.02.2022 10.02.2022 Faktúra
7/2022TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 318,04 € 10.02.2022 10.02.2022 Faktúra
8/2022TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 159,02 € 10.02.2022 10.02.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »