| 23/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
Iné |
168,02 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3/2023 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
750,00 € |
28.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor |
Objednávka |
| 38/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
82,75 € |
28.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 21/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
38,90 € |
28.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 24/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
124,71 € |
28.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 135/2023 |
plech - OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Profil s.r.o. |
52342212 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
464,29 € |
01.03.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 136/2023 |
Elektro materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
791,47 € |
01.03.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 34/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
43,44 € |
01.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 25/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
36,23 € |
01.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 195/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 11/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 137/2023 |
prednáška "Sociálne poradenstvo pre seniorov" |
Gabčíkovo |
00305391 |
TOLERANCIA22, s.r.o. |
54480264 |
Kultúra, média, tlač |
800,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 138/2023 |
implementácia projektu využitie vybraných druhov oze v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
ARNAGYS partner s.r.o. |
54772664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
60,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 139/2023 |
klampiarské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
47867981 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 140/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15 539,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 141/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 383,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 142/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 496,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 143/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 044,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 144/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 844,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
