| 180/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
829,13 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 181/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
147,75 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 182/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,26 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 183/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 393,10 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 184/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 656,23 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 185/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 172,35 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 186/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
696,73 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 187/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,70 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 188/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 109,96 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 189/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 196,09 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 196/2023 |
materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Profil s.r.o. |
52342212 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
464,28 € |
08.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 162023TS |
Tel.poplatky |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
08.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 172023TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,78 € |
08.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 182023TS |
servisná práca |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
61,00 € |
08.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 190/2023 |
obálky doručenkové |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
180,00 € |
10.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 191/2023 |
realizácia projektu: Cyklotrasy bez hraníc |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie obcí Mikroregión Klátovské remeno |
37985001 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 957,93 € |
10.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 192/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,30 € |
10.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 194/2023 |
prenájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Nájmy a prenájmy |
555,30 € |
10.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230012TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
240,00 € |
10.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230013TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
307,20 € |
10.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
