| 8/2023 |
zber, odvoz a zneškodnenie TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
0,00 € |
22.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 231/2023 |
CYKY kábel - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,59 € |
22.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 232/2023 |
vykonanie OP a OS prenosných elektrických spotrebičov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Iné |
890,00 € |
22.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233/2023 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
43,20 € |
22.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 27/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
136,33 € |
22.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 222023TS |
oprava auta DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
548,48 € |
24.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 234/2023 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
1 829,81 € |
24.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 235/2023 |
členský príspevok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný Ostrov - Csallókoz |
42288967 |
Iné |
5 000,00 € |
24.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 236/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
41,89 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 237/2023 |
prnájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Nájmy a prenájmy |
281,70 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 238/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 29/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
27.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
85,44 € |
27.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 262023TS |
oprava auta LIAZ - DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Service and Logistic DS, s.r.o. |
52624170 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 317,88 € |
27.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 240/2023 |
Elektro materiál - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
585,76 € |
29.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 10/2023 |
znalecká posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
29.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
| 11/2023 |
znalecká posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
29.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
| 12/2023 |
dodávka a montáž platových výrobkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
NEA-PLAST, s.r.o, |
36279803 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
30.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
| 241/2023 |
servis autobusu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Service and Logistic DS, s.r.o. |
52624170 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
970,32 € |
31.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 242/2023 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
Iné |
432,00 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
