| 1066/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,32 € |
07.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1067/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,19 € |
07.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1068/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 922,45 € |
07.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1069/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
817,89 € |
07.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1070/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,06 € |
07.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1071/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
136,98 € |
07.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1072/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
500,00 € |
07.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1084/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
123,56 € |
07.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1085/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
175,52 € |
07.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022102TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 229,28 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 34/2022 |
tlač poštový poukážok, ŠJ MŠ Komenského |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
| 35/2022 |
tlač poštový poukážok, ŠJ MŠ Cintorinská |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
| 2022097TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
04.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1053/2022 |
organizácia verejnej súťaže: Výstavba Zariadenia pre Seniorov Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
KOODIS, s.r.o. |
31414885 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 840,00 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1054/2022 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
5 700,82 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1055/2022 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
107,52 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1100/2022 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 548,59 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1040/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
542,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1041/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
221,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1042/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
619,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
