| 1043/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
729,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1044/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1045/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
168,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1046/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 994,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1047/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 163,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1048/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 378,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1049/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 582,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1050/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
628,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1051/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
458,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1052/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,44 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 33/2022 |
Vyhotovenie dokumentácií pre stavebné povolenie "Rekonštrukcia a prestavba jestvujúceho mosta" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Psota Pavel |
32303131 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
350,00 € |
03.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 1031/2022 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
274,80 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1038/2022 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
120,00 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1039/2022 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
102,24 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1102/2022 |
prenájom hnuteľných vecí - prenájom podia so strechou, ozvučenie, osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
1 830,00 € |
02.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1103/2022 |
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí |
Gabčíkovo |
00305391 |
BOTO GROUP s.r.o. |
50224301 |
Kultúra, média, tlač |
2 460,00 € |
02.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220101TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
02.11.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022111 |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Iné |
192,00 € |
31.10.2022 |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1036/2022 |
videozáznam - rekonštrukcia futbalového ihriska |
Gabčíkovo |
00305391 |
VKL videozáznamy |
37489887 |
Iné |
1 170,00 € |
28.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1029/2022 |
servis kosačky KVS 1800 |
Gabčíkovo |
00305391 |
JAMP, s.r.o. |
31617131 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 302,80 € |
27.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
