| 954/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,85 € |
07.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 955/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
88,38 € |
07.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 956/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
439,14 € |
07.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 958/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,38 € |
07.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 957/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 634,71 € |
07.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 959/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
448,66 € |
07.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 960/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,46 € |
07.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 961/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 330,90 € |
07.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 962/2022 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
416,99 € |
07.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 963/2022 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
12 795,55 € |
07.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 964/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
545,00 € |
07.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 965/2022 |
servis malotraktora |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIP SK s.r.o. |
44070756 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
198,72 € |
07.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220092TS |
kosenie trávy |
Capital Invest s.r.o. |
51467232 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
400,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022087TS |
vodné, stočné |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
240,00 € |
06.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022088TS |
servisná práca |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50,00 € |
06.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 939/2022 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 130,20 € |
06.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 940/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
224,88 € |
06.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 941/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
220,99 € |
06.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 942/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
06.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 943/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,00 € |
06.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
