| 1146/2022 |
tlačivá - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
47,04 € |
28.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022102 |
reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Register obchodných spoločností s.r.o. |
46440305 |
Iné |
312,00 € |
28.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 69/2022 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Iné |
0,00 € |
27.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 70/2022 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Iné |
0,00 € |
27.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 71/2022 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Iné |
0,00 € |
27.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1139/2022 |
odpadové potrubie |
Gabčíkovo |
00305391 |
AGRO-BÍRÓ, s.r.o. |
45276447 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 692,80 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1140/2022 |
skrúž šachtová betónová |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
51,00 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022/39 |
tlačiarenské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR spol.s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
| 1143/2022 |
strava, občerstvenie - futbalový klub |
Gabčíkovo |
00305391 |
AGRO-BEŠ Katarína Ambrusová |
34433899 |
Iné |
2 513,90 € |
25.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1144/2022 |
strava, občerstvenie - kapnka |
Gabčíkovo |
00305391 |
AGRO-BEŠ Katarína Ambrusová |
34433899 |
Iné |
1 596,00 € |
25.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022104TS |
nadoba na smeti |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
861,36 € |
24.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44/2022 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
36228427 |
Iné |
1,00 € |
24.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1131/2022 |
vyúčtovanie dotácie: Prístavba vedľajšej budovy k objektu hasičskej zbrojnice |
Gabčíkovo |
00305391 |
JKL production, s.r.o. |
36286133 |
Iné |
840,00 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1134/2022 |
pracovné stoly - MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
Iné |
1 088,00 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1135/2022 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
689,42 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1136/2022 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
8,87 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1137/2022 |
nastavenie a servis plastových okien |
Gabčíkovo |
00305391 |
Elkoplast Slovakia,s.r.o. |
36851264 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
300,00 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1138/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022112 |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
310,80 € |
24.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1129/2022 |
prenájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Nájmy a prenájmy |
309,50 € |
23.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
