| 112023TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,22 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 122023TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
336,00 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 132023TS |
Zneškodnenia odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
3 159,38 € |
24.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 142023TS |
acetylén, kyslík |
Technické služby |
31826245 |
SIAD Slovakia spol. s.r.o. |
35746343 |
Iné |
343,69 € |
26.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 152023TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,00 € |
10.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 162023TS |
Tel.poplatky |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
08.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 172023TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,78 € |
08.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 182023TS |
servisná práca |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
61,00 € |
08.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 219/2023 |
vysokotlakové čistenie odpad. potrubia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
686,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 220/2023 |
svetlotechnický posudok: Zariadenie pre seniorov v Gabčíkove |
Gabčíkovo |
00305391 |
FKF desing spol. s.r.o. |
36558681 |
Iné |
1 440,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 221/2023 |
ozvučenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
250,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 222/2023 |
zber, odvoz a zneškodnenie TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
10 528,98 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223/2023 |
prenájom pozemku - Cyklotrasa Gabčíkovo - Baka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
Iné |
15,18 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 224/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 950,00 € |
22.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 225/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 226/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
22.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3/2023 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
750,00 € |
28.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor |
Objednávka |
| 4/2023 |
dar na deň učiteľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
JIMI Textil, s.r.o. |
45432376 |
Iné |
1 138,01 € |
03.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor |
Objednávka |
| 5/2023 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
650,00 € |
13.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor |
Objednávka |
| 1/2023 |
svetelnotechnický posudok "Zariadenie pre seniorov v Gabčíkove" |
Gabčíkovo |
00305391 |
FKF desing spol. s.r.o. |
36558681 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 440,00 € |
15.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
