205/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
08.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2022 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
08.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2022 |
Dendrologický prieskum |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lumberjack s.r.o. |
51261430 |
Iné |
780,00 € |
09.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6 |
orezávanie stromov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lumberjack s.r.o. |
51261430 |
Iné |
1 260,00 € |
10.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
2022/7 |
tlač poštový poukážok, ŠJ MŠ Komenského |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
10.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
208/2022 |
Traktorová kosačka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
4 029,00 € |
10.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2022 |
oplotenie 10b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sánka Igor |
35281235 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 812,88 € |
11.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2022 |
tonery, skartačka, generická lampa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
953,00 € |
10.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,68 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
212/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
518,78 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022 |
enciklopédia |
Gabčíkovo |
00305391 |
BPH - BRITISH PUBLISHING HOUSE EU LIMITED |
000000 |
Kultúra, média, tlač |
350,00 € |
14.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022 |
Zmluva o prevode vlatníctva bytu a nebytového priestoru |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 070 737,92 € |
08.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
4/2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 30.08.2013 |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
0,00 € |
01.01.2022 |
|
|
03.01.2022 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
214/2022 |
elektromat. - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
587,66 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
215/2022 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,82 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
216/2022 |
servis plynových horákov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
112,10 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2022 |
povinné zmluvné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
528,27 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2022 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2022 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
484,41 € |
15.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220/2022 |
nájomné 27 b.j. podľa nájomnej zmluvy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
5 570,85 € |
15.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |