| 427/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 780,00 € |
20.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 428/2022 |
poistenie majetku - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
792,51 € |
20.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4292022 |
odvoz kontajnera |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
128,40 € |
23.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 430/2022 |
odvoz kontajnera |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
436,61 € |
23.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 431/2022 |
odvoz kontajnera |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
167,04 € |
23.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 432/2022 |
odvoz kontajnera |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
167,04 € |
23.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 433/2022 |
navýšenie mýta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Národná diaľničná spoločnost |
35919001 |
Iné |
200,00 € |
23.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 434/2022 |
odblokovanie palubnej jednotky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Národná diaľničná spoločnost |
35919001 |
Iné |
5,00 € |
23.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 435/2022 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
413,28 € |
23.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 436/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alfréd Mészáros |
11848979 |
Iné |
50,00 € |
24.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 437/2022 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
772,02 € |
24.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 438/2022 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
390,00 € |
24.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 439/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,59 € |
25.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 440/2022 |
pneuservis autobus |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 948,25 € |
26.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 200/17 |
úradná škuška pojazdnej pac. plošiny a vydanie preukazu |
Gabčíkovo |
00305391 |
ABeP, s.r.o. |
46179933 |
Iné |
0,00 € |
25.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor |
Objednávka |
| 441/2022 |
kuchynský odpad - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
26.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 442/2022 |
vykonané práce s vysokozdvižnou plošinou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Iné |
495,90 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 443/2022 |
materiál - miestny rozhlas |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
858,14 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 444/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
24,77 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 445/2022 |
Žiadosť o NFP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
1 500,00 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
