| 39/2021 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Norbert Zsákovics, Lívia Zsákovics |
|
Iné |
12 030,00 € |
20.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 757/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
11 421,50 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 351/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
9 206,30 € |
16.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 886/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
8 139,60 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 609/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
7 972,93 € |
12.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 388/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
7 917,96 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 696/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
7 889,78 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1075/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
7 776,40 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 515/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
7 697,45 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 460/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 697,08 € |
24.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 459/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 474,79 € |
24.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 772/2021 |
Asfaltárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lion Group SK s.r.o. |
53024737 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 865,68 € |
10.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 575/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 456,38 € |
07.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 35/2021 |
Zmluva o poskytnutí grantu |
Gabčíkovo |
00305391 |
ČSOB Nadácia |
|
Iné |
6 440,00 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 935/2021 |
dodávka a montáž plastových okien a dverí - ZUŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 390,84 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1080/2021 |
projektová dokumentácia "Detské jasle pri MŠ Gabčíkovo - pavilón C" |
Gabčíkovo |
00305391 |
PZ-CONSTRUCT, s.r.o., |
36832529 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 000,00 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 545/2021 |
upravenie výtlkov v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 904,00 € |
25.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 691/2021 |
pracovné pomôcky OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
5 793,00 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 81/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
5 703,15 € |
03.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 133/2021 |
respirátory FFP2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
5 625,00 € |
15.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
