| 809/2021 |
servis kosačky |
Gabčíkovo |
00305391 |
JAMP, s.r.o. |
31617131 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 328,00 € |
22.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 999/2021 |
dopravné zariadenie na zvýšenie bezpečnosti chodcov na prechode pre chodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
Iné |
5 275,20 € |
10.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1246/2020 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
5 090,25 € |
12.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 285/2021 |
členský prístevok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný Ostrov - Csallókoz |
42288967 |
Kultúra, média, tlač |
5 000,00 € |
30.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 533/2021 |
murárske a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 000,00 € |
15.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 223/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
4 973,94 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 917/2021 |
dopravné zariadenie na zvýšenie bezpečnosti chodcov na prechode pre chodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 958,40 € |
14.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| ´18/2021 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bodó Ferdinand |
|
Iné |
4 830,00 € |
14.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 20210082TS |
elektroinštalačné práce |
Technické služby |
31826245 |
Jozef Boráros |
43693318 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 802,50 € |
30.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1033/2021 |
výroba prezentačného filmu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bertók MaTEJ BERTOK-VIDEO-FOTO |
14151693 |
Kultúra, média, tlač |
4 800,00 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 991/2021 |
rekonštrukcia miestnej komunikácie - Varjašská ulica |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 794,66 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 84/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
03.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 195/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 293/2021 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 431/2021 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5112021 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 657/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
05.08.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 755/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 883/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 918/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
20.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
