| 369/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 820,00 € |
19.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210095TS |
nadoba na smeti |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
1 807,92 € |
13.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 269/2021 |
servis JCB |
Gabčíkovo |
00305391 |
Terra Stroj, s.r.o. |
00643581 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 806,22 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210105TS |
stavebný materiál |
Technické služby |
31826245 |
Bott Štefan |
32320361 |
Iné |
1 801,20 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 274/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 278/2021 |
pokládka zámockej dlažby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
24.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1012/2021 |
audit 2020 |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUDITCON SLOVAKIA, s.r.o |
50598171 |
Iné |
1 800,00 € |
15.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 219/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 796,66 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1063/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 793,46 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 370/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 760,00 € |
19.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 450/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 760,00 € |
19.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1093/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 760,00 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1094/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 760,00 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1032/2021 |
servis traktora Zetor Major 80 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agrotrade s.r.o |
31424112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 755,90 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 62/2021 |
búracie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 750,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 358/2021 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
1 742,68 € |
14.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1270/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 714,42 € |
19.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 63/2021 |
pokládka zámockej dlažby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 452,00 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
19.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1023/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
