| 1172/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 386,28 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1048/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 378,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1154/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 370,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47/2022 |
IG prieskum projektu "Zariadenie pre seniorov v Gabčíkove" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Geo - Komárno, s.r.o. |
44681739 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 368,00 € |
21.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 360,00 € |
20.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022024TS |
búracie a betonárske práce |
Technické služby |
31826245 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 350,00 € |
05.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 311/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 339,03 € |
11.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 947/2022 |
týždenník Vasárnap |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
1 334,40 € |
06.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 961/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 330,90 € |
07.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 530/2022 |
dub sušený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dunstav prefabeton s.r.o. |
45340412 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 328,63 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1073/2022 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 320,00 € |
08.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 77/2022TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služy |
31826245 |
Iné |
1 310,42 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022058TS |
betonárske práce |
Technické služby |
31826245 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 305,00 € |
15.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 296,23 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 105/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 296,23 € |
07.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 179/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 296,23 € |
04.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 529/2022 |
dub sušený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dunstav prefabeton s.r.o. |
45340412 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 292,81 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022/6 |
orezávanie stromov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lumberjack s.r.o. |
51261430 |
Iné |
1 260,00 € |
10.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 329/2022 |
orezávanie stromov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lumberjack s.r.o. |
51261430 |
Iné |
1 260,00 € |
20.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 882/2022 |
knihy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav KISS |
32301383 |
Kultúra, média, tlač |
1 250,00 € |
21.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
