| 413/2022 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
5 700,82 € |
10.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 464/2022 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
5 700,82 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 567/2022 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
5 700,82 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 701/2022 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
5 700,82 € |
04.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 837/2022 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Nájmy a prenájmy |
5 700,82 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 945/2022 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
5 700,82 € |
06.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1054/2022 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
5 700,82 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1166/2022 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
5 700,82 € |
05.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 471/2022 |
služby spojené s nájmom 27 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
|
Iné |
5 627,57 € |
07.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1090/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 576,60 € |
08.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220/2022 |
nájomné 27 b.j. podľa nájomnej zmluvy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
5 570,85 € |
15.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 274/2022 |
nájomné 27 b.j. podľa nájomnej zmluvy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
5 570,85 € |
06.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 122/2022 |
služby spojené s nájmom 27 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
|
Iné |
5 570,84 € |
11.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 838/2022 |
služby spojené s nájmom 27 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
36790061 |
Nájmy a prenájmy |
5 553,01 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 607/2022 |
služby spojené s nájmom 27 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
36790061 |
Nájmy a prenájmy |
5 547,96 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 768/2022 |
služby spojené s nájmom 27 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
36790061 |
Iné |
5 547,30 € |
11.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1058/2022 |
služby spojené s nájmom 27 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
36228427 |
Nájmy a prenájmy |
5 419,43 € |
07.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 767/2022 |
pracovné pomôcky OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
5 411,00 € |
12.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45/2022 |
sviečkomat |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kerzen s.r.o. |
52923622 |
Iné |
5 337,60 € |
27.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 901/2022 |
stavebné rezivo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 191,20 € |
04.10.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
