440/2022 |
pneuservis autobus |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 948,25 € |
26.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022094TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
1 944,43 € |
14.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
483/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 932,94 € |
07.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 930,00 € |
21.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
913/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 922,45 € |
05.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1068/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 922,45 € |
07.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
313/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 915,17 € |
11.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022042TS |
búracie a betonárske práce |
Technické služby |
31826245 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
436/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
22.05.2022 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1190/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
868/2022 |
zámková dlažba, cement, žlab |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing.Eugen Both -EXCES |
43510311 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 894,40 € |
14.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
873/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 890,00 € |
20.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
634/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 885,00 € |
20.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 882,22 € |
07.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
425/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 870,00 € |
20.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1001/2022 |
prenájom hnuteľných vecí - prenájom podia so strechou, ozvučenie, osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
1 870,00 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
317/2022 |
obrubník, cement, zámková dlažba |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eugen Both - EXES g.s. |
43510311 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 864,80 € |
13.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1155/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 863,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
333/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
20.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
874/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
20.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |