| 1102/2022 |
prenájom hnuteľných vecí - prenájom podia so strechou, ozvučenie, osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
1 830,00 € |
02.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 426/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 820,00 € |
20.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 932/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 810,00 € |
05.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 351/2022 |
pivný set |
Gabčíkovo |
00305391 |
Veco - Mont s.r.o. |
36243159 |
Kultúra, média, tlač |
1 800,00 € |
27.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 789/2022 |
odplata - odoslanie oznámenia o vyhlásení VO: Strojno-technologické vybavenie... |
Gabčíkovo |
00305391 |
E-VO, s.r..o. |
47197331 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
26.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1216/2022 |
audit 2022 |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUDITCON SLOVAKIA, s.r.o |
50598171 |
Iné |
1 800,00 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 724/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 793,36 € |
05.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 602/2022 |
obrubník, cement, roxor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eugen Both - EXES g.s. |
43510311 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 792,20 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 231/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 785,00 € |
21.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 531/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 785,00 € |
20.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 532/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 785,00 € |
20.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 533/2022 |
maliarské a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 785,00 € |
20.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 636/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 785,00 € |
20.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 776/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 785,00 € |
22.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 875/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 785,00 € |
20.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1019/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 785,00 € |
20.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1021/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 785,00 € |
20.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 143/2022 |
oprava auta Peugeot Partner |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Jérábek |
52445291 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 784,90 € |
22.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 272/2022 |
búracie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 780,00 € |
07.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 427/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 780,00 € |
20.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
