3/2023 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jarmila Kavická |
|
Iné |
34 830,00 € |
06.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
20/2023 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing.Barnabás Gróf |
|
Iné |
33 840,00 € |
23.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
43/2023 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marian Šupa |
11906022 |
Iné |
32 000,00 € |
05.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
PhDr. Fenes Iván LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
18/2023 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing.Barnabás Gróf |
|
Iné |
29 120,00 € |
23.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
19/2023 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing.Barnabás Gróf |
|
Iné |
27 480,00 € |
23.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
229/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
25 788,81 € |
20.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023 |
prevádzkovanie kanalizačnej siete za rok 2022 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25 253,60 € |
20.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
734/2023 |
projektová dokumenácia : Rozšírenie kapacít MŠ Gabčíkovo o pavilón D a E |
Gabčíkovo |
00305391 |
PZ-CONSTRUCT, s.r.o., |
36832529 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
23 400,00 € |
09.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1257/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21 996,09 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1258/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20 241,97 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16 484,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1121/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15 959,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15 539,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1181/2023 |
územnoplánovacie dokumentácia: ÚPN mesta Gabčíkovo-Zmeny a doplnky č.2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
ÚPn s.r.o. |
35892412 |
Iné |
15 480,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1181/2023 |
zmeny ÚPn mesta Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
ÚPn s.r.o. |
35892412 |
Iné |
15 480,00 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023 |
Zneškodnenia odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
15 367,37 € |
06.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
814/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
14 350,56 € |
08.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
311/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
14 029,68 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
988/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Iné |
13 545,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
546/2023 |
spoluúčasť k projektu: Cyklotrasy bez hraníc - 4. etapa výstavby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie obcí Mikroregión Klátovské remeno |
37985001 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
13 427,27 € |
21.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |