| 20220105TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 837,98 € |
10.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 758/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 809,32 € |
25.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 922023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 764,24 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 816/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 726,40 € |
11.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 439/2023 |
rekonštrukcia plynového zariadenia MKS |
Gabčíkovo |
00305391 |
GAS MOUNT,s.r.o. |
31431089 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 700,00 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 983/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 699,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 302023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 682,20 € |
06.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 407/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 667,22 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 769/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 625,00 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 545/2023 |
výdavky spojené s realizáciou projektu: Cyklotrasy bez hraníc - 4. etapa výstavby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie obcí Mikroregión Klátovské remeno |
37985001 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 589,08 € |
21.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 479/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 561,11 € |
06.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 36/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 543,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 258/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 543,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 354/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 543,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 469/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 543,00 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 574/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 543,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 682/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 543,00 € |
02.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 777/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 543,00 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 875/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 543,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 990/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 543,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
