| 262/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 263/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 264/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 265/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 266/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 267/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 268/2022 |
vysokotlakové prečistenie potrubia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
05.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 269/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,66 € |
06.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 270/2022 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
06.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 271/2022 |
búracie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 650,00 € |
07.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 272/2022 |
búracie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 780,00 € |
07.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022/12 |
kovový záhradný domček - MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
merkury shop, s.r.o. |
51231735 |
Iné |
618,99 € |
24.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
| 2022/13 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
06.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 2022027TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,94 € |
07.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022028TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,73 € |
07.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 25/2022TS |
Vývoz fekálií , nádoba na smeti |
Capital Invest s.r.o. |
51467232 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
590,00 € |
08.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 26/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
241,10 € |
08.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 27/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
500,44 € |
08.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 28/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
379,01 € |
08.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 29/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
397687 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 975,76 € |
08.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
