42/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
179,40 € |
22.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,38 € |
18.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
315,07 € |
22.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
191,47 € |
22.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,16 € |
22.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 612,95 € |
24.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
11848979 |
Iné |
45,50 € |
24.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 581,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 335,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 518,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 486,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 437,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 844,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 171,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 364,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 800,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |