| 1087/2021 |
kamenivo |
Gabčíkovo |
00305391 |
AL-Trans&Servis, s.r.o. |
53076087 |
Iné |
606,95 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1088/2021 |
tlačivá - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cart print, s.r.o. |
34131159 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
69,45 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1089 |
stavebné rezivo |
Gabčíkovo |
00305391 |
CsR s.r.o. |
52821498 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
616,03 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1090/2021 |
tlačiarenské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR spol.s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
742,50 € |
02.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1091/2021 |
stavebný materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 804,40 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1092/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 020,00 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1093/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 760,00 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1094/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 760,00 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210105TS |
stavebný materiál |
Technické služby |
31826245 |
Bott Štefan |
32320361 |
Iné |
1 801,20 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 113/2021 |
Sponzorská zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
150,00 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 130/2021 |
Zmluva č. 10/11/2021 o nájme bytu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrea Nagy |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
19.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 49/2021 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing.László Sebők a Denisa Sebőková |
|
Iné |
1,00 € |
17.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 129/2021 |
Zmluva č. 5/8/2021 o nájme bytu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zita Jakusová |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 126/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
15.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/53 |
daňové tlačivá |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cart print, s.r.o. |
34131159 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
69,45 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
| 54/2021 |
tlačiarenské služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Vargová Eva |
prednosta |
Objednávka |
| 20210103TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
29,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 111/2021TS |
Vývoz fekálií |
Darnai a spol. s.r.o. |
31422993 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 112/2021TS |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 113/2021TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
