| 941/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105948 |
Iné |
2 637,39 € |
28.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210100TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
1 111,37 € |
05.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210106TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
04.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44/2021 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zuzana Vassová |
|
Iné |
12 450,00 € |
03.11.2021 |
|
|
03.11.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 46/2021 |
Sponzorská zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Územná organizácia DPO SR |
|
Iné |
1 500,00 € |
03.11.2021 |
|
|
03.11.2021 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 20210102TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
571,80 € |
03.11.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 108/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
03.11.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210097TS |
dopravné značky |
Technické služby |
31826245 |
Horizont a Al, spol. s.r.o. |
36220027 |
Iné |
530,10 € |
02.11.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45/2021 |
Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 14.10.2021 |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Iné |
67 196,10 € |
29.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 118/2021 |
Zmluva č. 9/14/2021 o nájme bytu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tibor Sidó a Tímea Sidóova Méhesová |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
28.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 119/2021 |
Zmluva č. 8/14/2014 o nájme bytu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Christain Bodiš |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
29.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 99/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
28.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 100/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
224,10 € |
28.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 102/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
28.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 928/2021 |
poistenie budov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
440,20 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 929/2021 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
689,80 € |
25.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 930/2021 |
kamenivo |
Gabčíkovo |
00305391 |
AL-Trans&Servis, s.r.o. |
53076087 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
584,28 € |
25.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 931/2021 |
vypracovanie žiadosti o dotáciu " Zabezpečenie vybavenia pre zvýšenie efektívnosti zberu, triedenia a zhodnoc. BRO v domácnosti" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
25.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 131/2022 |
Zmluva č. 3/19/2021 o nájme bytu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabás Kovalcsik a Kinga Kállaiová |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
25.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 132/2021 |
Zmluva č. 6/19/2021 o nájme bytu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mária Vassová |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
25.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
