| 1082/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
226,96 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/52 |
Inzercia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
200,00 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
| 1083/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
92,80 € |
13.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210110TS |
povinné poistné |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
127,95 € |
10.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210111TS |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
405,49 € |
10.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210112TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
499,20 € |
10.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210108TS |
Tel.poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,58 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210109TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s. |
00168831 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,44 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 110/2021TS |
Vývoz fekálií |
Ingrid Prokešová |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 123/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
08.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 124/2021TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
08.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1035/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1036/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1037/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1038/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1039/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1040/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1041/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1042/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1043/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
