1044/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1045/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1046/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/19 |
odmena skladníka CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
300,72 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/28 |
inžinierskogeologické práce - dom seniorov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Geo - Komárno, s.r.o. |
44681739 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 060,00 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
2021/29 |
prieskum trhových cien: IROP-PO2-SC211-2021-78 |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIRE Consulting s.r.o. |
52133231 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
500,00 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
1030/2021 |
oprava chodníka na Továrenskej ulici |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
21 233,34 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1031/2021 |
ozvučenie a osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
430,00 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1032/2021 |
servis traktora Zetor Major 80 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agrotrade s.r.o |
31424112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 755,90 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1033/2021 |
výroba prezentačného filmu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bertók MaTEJ BERTOK-VIDEO-FOTO |
14151693 |
Kultúra, média, tlač |
4 800,00 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1034/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
120,00 € |
01.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021 |
odmena skladníka CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
300,72 € |
01.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/51 |
dar pre seniorov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bugy.sk |
|
Iné |
0,00 € |
02.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Objednávka |
112/2021 |
Dodatok k rámcovej zmluve o spolupráci |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
01.12.2021 |
|
|
01.12.2021 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
982/2021 |
navýšenie mýta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Národná diaľničná spoločnost |
35919001 |
Iné |
100,00 € |
02.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
983/2021 |
oplotenie cintorína |
Gabčíkovo |
00305391 |
Július Csánó - BETOP |
11851481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
13 824,00 € |
04.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
984/2021 |
servis vozidla OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUTO-IMPEX, spol.s.r.o. |
17329477 |
Iné |
789,01 € |
04.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
985/2021 |
poistenie budov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 541,77 € |
08.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
986/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
176,87 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
987/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
247,14 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |