1180/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,81 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1181/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 171,99 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1182/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 052,65 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1183/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
534,65 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1184/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
623,77 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1185/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
252,15 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1186/2022 |
obstaranie pozemku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
36228427 |
Iné |
1,00 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1187/2022 |
Oprava a údržba plynových spotrebičov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
80,00 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1188/2022 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
896,50 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1189/2022 |
LED svetelná hadica |
Gabčíkovo |
00305391 |
E.M.A. Elektromateriál s.r.o. |
36241008 |
Iné |
120,58 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1190/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1191/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,96 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1192/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1193/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,00 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1194/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1195/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
220,99 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1196/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
225,43 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1197/2022 |
predplatné týždenníka "Csllókoz" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Remény s.r.o. |
36771457 |
Kultúra, média, tlač |
1 716,00 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alexandra Kissová |
|
Iné |
24 675,00 € |
03.10.2022 |
|
|
09.12.2022 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
2022108 |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
168,00 € |
08.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |