| 1085/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
380,38 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1085/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
380,38 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1085/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
380,38 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1079/2023 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
950,00 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1080/2023 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
179,29 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1081/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,27 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1082/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
15.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1083/2023 |
odborná prehliadka plynových zariadení - TJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Iné |
90,00 € |
15.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1084/2023 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
20,91 € |
15.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1078/2023 |
kontajner vanový otvorený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marian Šupa |
11906022 |
Iné |
38 400,00 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1077/2023 |
tachografická karta - TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alanata a.s. |
54629331 |
Iné |
54,00 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1076/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
11.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1075/2023 |
Új szó - všedné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Iné |
219,00 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1074/2023 |
vypracovanie žiadosti o platbu, monitor. správy a implementácia projektu: riešenie migračných výziev v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
CLEVER solutions&investments s.r.o. |
47947101 |
Iné |
500,00 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1020/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Advokátka kancelária JUDr. Silvia Benáthová,s.r.o. |
36720771 |
Právne a konzultačné služby |
504,00 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1073/2023 |
Komunálny traktor, vlečka za traktor, čelný nakladač s lopatou, kosačka so zberom ťahaná za traktorom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Iné |
105 084,00 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1021/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1072/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
11.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1022/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1071/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
11.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
