| 972/2023 |
telefón |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
25.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 973/2023 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
680,00 € |
25.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 14/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Helena Patasiová |
505712171 |
Iné |
0,00 € |
27.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing. Arpád Mészáros |
|
Objednávka |
| 970/2023 |
webová stránka |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
105,60 € |
07.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 802023TS |
stavebné rezivo |
Technické služby |
31826245 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 896,00 € |
26.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 968/2023 |
PZP - vyúčtovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
689,42 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 969/2023 |
deratizácia MŠ - asanačné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
DDD partner, s.r.o. |
36258229 |
Iné |
420,00 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 912023TS |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
František Jérábek |
52445291 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
340,00 € |
25.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 51/2023 |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 62336/2023 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Iné |
0,00 € |
19.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 965/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Iné |
1 800,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 966/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 850,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 967/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 950,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230079TS |
odvoz smeti kontajnerom |
BALA a.s. |
36228427 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
743,14 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230087TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 50/2023 |
Zámenná zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Grófová Soňa |
|
Iné |
0,00 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 964/2023 |
predplatné mesačníka - Účtovníctvo ropo a obcí |
Gabčíkovo |
00305391 |
wolters Kluwer SR, s.r.o. |
31348353 |
Iné |
215,00 € |
19.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 962/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Iné |
29,76 € |
18.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 963/2023 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
Iné |
65,00 € |
18.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230080TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
18.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 956/2023 |
POS terminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
24,33 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
