Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
20220105TS odvoz smeti kontajnerom Gradient Consulting s.r.o. 54422621 Technické služby 31826245 Iné 2 837,98 € 10.01.2023 10.01.2023 Faktúra
20220106TS odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 317,76 € 10.01.2023 10.01.2023 Faktúra
20220107TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 389,28 € 10.01.2023 10.01.2023 Faktúra
20220108TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 334,56 € 10.01.2023 10.01.2023 Faktúra
1244/2022 internet Gabčíkovo 00305391 Swan, a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2,32 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1245/2022 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 2,00 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1246/2022 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 6,00 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1247/2022 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 277,70 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1248/2022 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 21,94 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1249/2022 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 249,75 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1250/2022 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 Lindstrom,s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 25,73 € 13.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1251/2022 vyhotovenie kópie - paušál Gabčíkovo 00305391 OPC Europe s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 205,55 € 13.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1252/2022 zber a odvoz TKO Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 5 700,82 € 13.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1253/2022 tlačivá MŠ Kom. VJM Gabčíkovo 00305391 ŠEVT a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 14,80 € 13.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1254/2022 stravovanie dôchodcov Gabčíkovo 00305391 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 550,00 € 13.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1255/2022 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 3 395,62 € 16.01.2023 17.01.2023 Faktúra
1256/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 11 666,78 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1257/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 21 996,09 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1258/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 20 241,97 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1259/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 8 129,04 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »