Všetky dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193/2023 | prístup: verejná správa | Gabčíkovo | 00305391 | Poradca podnikateľa,spol. s.r.o. | 31592503 | Iné | 204,00 € | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | ||||
194/2023 | prenájom plošiny | Gabčíkovo | 00305391 | Attila Nagy | 35016396 | Nájmy a prenájmy | 555,30 € | 10.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | ||||
195/2023 | právne služby | Gabčíkovo | 00305391 | JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária | 31150969 | Právne a konzultačné služby | 274,80 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
11/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | BONI FRUCTI, s.r.o. | 35766981 | Iné | 0,00 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
12/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | BONI FRUCTI, s.r.o. | 35766981 | Iné | 0,00 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
13/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | Iné | 442,11 € | 30.01.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
14/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Tibor Eke | 35285745 | Iné | 400,50 € | 31.01.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
15/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | Iné | 278,05 € | 25.01.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
16/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Danubia a.s. | 31412726 | Iné | 158,78 € | 05.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
17/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 172,41 € | 01.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
18/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | Iné | 567,74 € | 31.01.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
19/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Danubia a.s. | 31412726 | Iné | 148,93 € | 15.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
20/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | Iné | 336,30 € | 08.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
21/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | BONI FRUCTI, s.r.o. | 35766981 | Iné | 0,00 € | 22.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
22/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | BONI FRUCTI, s.r.o. | 35766981 | Iné | 0,00 € | 22.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
23/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | Iné | 168,02 € | 28.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
24/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Danubia a.s. | 31412726 | Iné | 106,99 € | 20.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
9/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | BONI FRUCTI, s.r.o. | 35766981 | Iné | 0,00 € | 30.01.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
10/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Danubia a.s. | 31412726 | Iné | 62,39 € | 05.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
11/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | Iné | 85,37 € | 25.01.2023 | 14.03.2023 | Faktúra |