| 22/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/2023 |
inzerát - új szó |
Gabčíkovo |
00305391 |
Remény s.r.o. |
36771457 |
Iné |
1 050,00 € |
26.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 24/2023 |
menovky na stôl |
Gabčíkovo |
00305391 |
aleco media s.r.o. |
52094685 |
Iné |
57,80 € |
26.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 25/2023 |
tlač billboard, montážne práce, cestovné náklady |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Kultúra, média, tlač |
466,80 € |
26.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 26/2023 |
pneuservis, |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
647,23 € |
27.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 27/2023 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov |
Gabčíkovo |
00305391 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,40 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 28/2023 |
servisné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
415,66 € |
30.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 29/203 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,30 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30/2023 |
nákladná doprava |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Iné |
485,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31/2023 |
zber a zneškodnenie kuchynského odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
120,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 32/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 33/2023 |
výmena skla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Balázs Miklós |
41894944 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
140,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 34/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
751,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 35/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,00 € |
03.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 36/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 543,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 37/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 38/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 39/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16 484,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 40/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 954,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 891,00 € |
03.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
