136/2023 |
Elektro materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
791,47 € |
01.03.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023 |
prednáška "Sociálne poradenstvo pre seniorov" |
Gabčíkovo |
00305391 |
TOLERANCIA22, s.r.o. |
54480264 |
Kultúra, média, tlač |
800,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023 |
implementácia projektu využitie vybraných druhov oze v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
ARNAGYS partner s.r.o. |
54772664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
60,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023 |
klampiarské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
47867981 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15 539,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 383,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 496,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 044,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 844,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 097,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 443,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
751,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
41,89 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023 |
zber a zneškodnenie kuchynského odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023 |
darčeky na deň učiteľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
JIMI Textil, s.r.o. |
45432376 |
Iné |
3 076,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
31,38 € |
05.01.2023 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |