Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
214/2023 zrážková voda Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 161,94 € 15.03.2023 17.03.2023 Faktúra
215/2023 odborná prehliadka plynových zariadení - TJ Gabčíkovo 00305391 Vörös Karol 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 80,00 € 15.03.2023 17.03.2023 Faktúra
216/2023 internet Gabčíkovo 00305391 Slovanet a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1,00 € 15.03.2023 17.03.2023 Faktúra
217/2023 služby SSÚ Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 688,23 € 15.03.2023 17.03.2023 Faktúra
218/2023 CYKY kábel,AYKY-J - VO Gabčíkovo 00305391 BEST 74, s.r.o,. 44045255 Stavebné práce, opravárenské práce 970,48 € 16.03.2023 17.03.2023 Faktúra
20230001TS odvoz smeti kontajnerom Gradient Consulting s.r.o. 54422621 Technické služby 31826245 Iné 3 755,16 € 07.02.2023 07.02.2023 Faktúra
20230002TS odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 434,04 € 07.02.2023 07.02.2023 Faktúra
20230003TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 464,52 € 07.02.2023 07.02.2023 Faktúra
20230004TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 183,24 € 07.02.2023 07.02.2023 Faktúra
20230005TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 240,00 € 07.02.2023 07.02.2023 Faktúra
20230006TS Vývoz fekálií Juricin Ján ml. 00000000 Technické služby 31826245 Iné 140,00 € 07.02.2023 07.02.2023 Faktúra
20230007TS Vývoz fekálií Duramol, s.r.o. 36359203 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 07.02.2023 07.02.2023 Faktúra
20230008TS Vývoz fekálií Slovenská elektrizačná prenosová sústava 35829141 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 07.02.2023 07.02.2023 Faktúra
20230009TS Vývoz fekálií Nikola Mišková 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 01.02.2023 01.02.2023 Faktúra
20230010TS Vývoz fekálií Kohútová Mária 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 01.02.2023 01.02.2023 Faktúra
20230011TS odvoz smeti kontajnerom AG EURO AGENCY s.r.o. 36727750 Technické služby 31826245 Stavebné práce, opravárenské práce 299,20 € 31.01.2023 31.01.2023 Faktúra
20230012TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 240,00 € 10.03.2023 10.03.2023 Faktúra
20230013TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 307,20 € 10.03.2023 10.03.2023 Faktúra
20230015TS odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 340,56 € 10.03.2023 10.03.2023 Faktúra
20230016TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 496,44 € 10.03.2023 10.03.2023 Faktúra