| 872023TS |
oprava auta DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
952,22 € |
02.11.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 882023TS |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
240,54 € |
02.11.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 892023TS |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
57,60 € |
02.11.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 902023TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
168,00 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 912023TS |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
František Jérábek |
52445291 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
340,00 € |
25.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 922023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 764,24 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 932023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
3 895,50 € |
03.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 922023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,58 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 932023TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s. |
00168831 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 942023TS |
povinné poistné-súbor |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
159,65 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 952023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
3 301,78 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 962023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 972023TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
ŠEJK spol.s.r.o. |
31447520 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
840,91 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230053TS |
Vývoz fekálií |
Štefan Takács |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230100TS |
Vývoz fekálií |
Štefan Takács |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
21.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230055TS |
nádoba na smeti |
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
315,00 € |
26.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230045TS |
Vývoz fekálií |
Slovenský rybársky zväz |
30778735 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
16.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230008TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230059TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
16.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230027TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Róbert Horváth - GREEN GARDEN |
48136514 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
500,91 € |
24.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
