Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/2022TS | Vývoz fekálií | Komáromiová Ingrid | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 22.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | ||||
| 64/2022TS | Vývoz fekálií | Ingrid Prokešová | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | ||||
| 71/2022TS | Vývoz fekálií | Hazáková Alexandra | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | ||||
| 72/2022TS | Vývoz fekálií | Blecha František | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 29.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||
| 73/2022TS | Vývoz fekálií | Hazáková Alexandra | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | ||||
| 74/2022TS | Vývoz fekálií | Ivan Ambros | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 10.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | ||||
| 83/2022TS | Vývoz fekálií | Branický Martin | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 14.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | ||||
| 84/2022TS | Vývoz fekálií | Hazáková Alexandra | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | ||||
| 85/2022TS | Vývoz fekálií | Perlač Július | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 20.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | ||||
| 86/2022TS | Vývoz fekálií | Juricin Ján ml. | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | ||||
| 20220093TS | Vývoz fekálií | Megyeri Melinda | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 200,00 € | 27.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | ||||
| 20220094TS | Vývoz fekálií | Hazáková Alexandra | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 20220101TS | Vývoz fekálií | Hazáková Alexandra | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 02.11.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | ||||
| 20220102TS | Vývoz fekálií , nádoba na smeti | Megyeri Melinda | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 200,00 € | 16.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | ||||
| 8/2022 | odmena skladníka CO | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Mesto Gabčíkovo | 00305391 | Iné | 311,88 € | 01.12.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | ||||
| OF2022/7 | zriadenie vecného bremena, návrh na vklad do katastra | Vodohospodárska výstavba | 00156752 | Mesto Gabčíkovo | 00305391 | Stavebné práce, opravárenské práce | 701,55 € | 17.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | ||||
| 122/2021TS | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 114,73 € | 11.01.2022 | 11.01.2022 | Faktúra | ||||
| 8/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 159,02 € | 10.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | ||||
| 19/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 161,30 € | 04.03.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | ||||
| 28/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 379,01 € | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra |